يهدف هذا النظام إلى دعم فعالية حوكمة المنشأة من خلال تقديم أدوات رقمية احترافية لمتابعة أعمال المراجعة الداخلية بكفاءة، وتوثيق كافة مراحل دورة المراجعة من التخطيط وحتى التقرير النهائي.
إعداد وتنفيذ خطة المراجعة السنوية بناءً على تقييم المخاطر.
تقييم الضوابط الداخلية وتحديد الفجوات.
تحليل أسباب الملاحظات وتقديم التوصيات.
إدارة الإجراءات التصحيحية ومتابعتها حتى الإغلاق.
رفع تقارير احترافية تدعم اتخاذ القرار.
عدد النماذج المسجلة
+9 نماذج فعّالة
تشمل خطط المراجعة، الضوابط، المخاطر، الملاحظات والتوصيات.
نسبة التنفيذ الكلي
62.5%
تم إنجاز المهام ضمن الخطة السنوية المعتمدة.
عدد الملاحظات المفتوحة
3 ملاحظات مفتوحة
جارٍ العمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
يوضح الرسم البياني التالي معدل الإنجاز ومجموع المهام المكتملة لكل ربع من السنة.
📊 نسبة الإنجاز حسب الربع وعدد المهام المكتملة
ℹ معلومات المراجعة الداخلية
المراجعة الداخلية هي نشاط مستقل وموضوعي، يهدف إلى تقديم ضمانات وخدمات استشارية من أجل إضافة قيمة للمنظمة وتحسين عملياتها. يساعد هذا النشاط المنظمة في تحقيق أهدافها من خلال منهجية منهجية ومنضبطة لتقييم وتحسين فعالية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة.
📊 تحليل التقرير النهائي حسب الفئة والدرجة
درجة الخطورة
اسم المهمة
الإجراءات التصحيحية
التقرير النهائي
الملاحظات
برنامج المراجعة
تقييم الضوابط
خطة المراجعة السنوية
سجل المخاطر
مراجعة التسويات البنكية
مهام الاستشارات
منخفض
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
مرتفع
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
متوسط
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
خطة المراجعة السنوية
البيانات المدخلة - خطة المراجعة السنوية
م
الإدارة
الموضوع
نوع المهمة
نوع المراجعة
تقييم المخاطر
الربع
أيام
ساعات
أولوية
رقم الخطر
نوع الضمان
ملاحظات
سجل المخاطر وتقييم المخاطر
البيانات المدخلة - سجل المخاطر
رقم
القسم
النشاط
وصف الخطر
تصنيف الخطر
التفاصيل
الضوابط
التأثير
الاحتمالية
المخاطر المتأصلة
فعالية الضوابط
المتبقية
مستوى الخطر
مسؤول
ضوابط إضافية
الاستجابة
مقترحات إضافية
مرتبط بالمراجعة؟
مرجع المهمة
برنامج المراجعة (قائمة التحقق)
البيانات المدخلة - برنامج المراجعة
رقم
الخطوة
الهدف
الإجراءات
المراجع
البدء
الانتهاء
رمز الضابط
الحالة
ملاحظات
أوراق العمل للمراجعة الداخلية
البيانات المدخلة - أوراق العمل
م
المجال
الهدف
الخطوات
الأدلة
الملاحظات
تعليقات
رقم الملاحظة
تاريخ
المراجع
مراجع ثاني
توقيع
مرجع الخطر
تقييم الضوابط الداخلية
البيانات المدخلة - تقييم الضوابط
م
رمز
الوصف
المالك
النوع
الإجراء
تم اختياره
النتيجة
الفعالية
ملاحظات
تاريخ
المراجع
التوقيع
مرجع الخطر
الملاحظات والنتائج
البيانات المدخلة - الملاحظات والنتائج
م
رقم الملاحظة
الوصف
التاريخ
الأهمية
المسؤول
الإجراء المقترح
مرجع الخطر
خطة الإجراءات التصحيحية
البيانات المدخلة - خطة الإجراءات التصحيحية
م
مرجع الملاحظة
الوصف
الإجراء
الجهة
تاريخ الإغلاق المستهدف
الحالة
تاريخ المتابعة
نتائج المتابعة
المراجع
ملاحظات
تقييم نشاط المراجعة الداخلية
البيانات المدخلة - تقييم نشاط المراجعة
م
الفترة
عدد المهام
نسبة التنفيذ
تقييم الجودة
ملاحظات
استقلالية
تحسينات
تعليقات الإدارة
التوقيع
مهام الاستشارات
جميع هذه النماذج مرتبطة عبر: رقم الملاحظة، رقم الخطر، رمز الضابط، مرجع المهمة
البيانات المدخلة - مهام الاستشارات
م
اسم المهمة
الجهة الطالبة
الهدف
النطاق
التوصيات
التاريخ
المراجع
توقيع الجهة
التقرير النهائي للمراجعة
البيانات المدخلة - التقرير النهائي
م
اسم المهمة
فترة المراجعة
الأهداف
النطاق
الملخص التنفيذي
التوصيات
الخلاصة
المراجع
تاريخ التقرير
الملحق
تصنيف الرأي
تعليقات الإدارة
👤 إضافة مستخدم جديد
📋 قائمة المستخدمين
🛡️ لوحة التحكم
مرحبًا بك في لوحة تحكم المشرف. من هنا يمكنك إدارة صلاحيات المستخدمين أو إعدادات النظام.